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武汉会计代帐公司为您详解发票冲红操作方法

发布时间:2014-02-09   分类: 武汉代理记账   浏览次数:  16px  14px  12px
摘要: 如纳税人开具发票有误,当月开的票当月作废,隔月票只能冲红,冲红发票与开具发票步骤一样,内容与要冲红的发票一致,但金额要把金额改写成负数。金额填写成负数后,票面左下方出现“蓝色发票代码”和“蓝色发票号码”……...

  

如纳税人开具发票有误,当月开的票当月作废,隔月票只能冲红,冲红发票与开具发票步骤一样,内容与要冲红的发票一致,但金额要把金额改写成负数。金额填写成负数后,票面左下方出现“蓝色发票代码”和“蓝色发票号码”,将隔月所开现在需要冲红的那张发票的代码和号码输入后,点击“保存打印”。

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