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2017年度企业所得税汇算清缴热点政策问题解答之五

发布时间:2018-04-25   分类: 武汉工商代理   浏览次数:1,847  16px  14px  12px
摘要: 距离企业所得税汇算清缴截止还有1个月左右的时间SO,小伙伴们要抓紧啦!和武汉工商代理小编一起来看今天的干货内容 Part 1 Q:网上申报年报系统对浏览器的要求是? A:建议纳税人使用IE8及以上版本的浏览器……...

  

距离企业所得税汇算清缴截止还有1个月左右的时间SO,小伙伴们要抓紧啦!和武汉工商代理小编一起来看今天的干货内容

Part 1

Q:网上申报年报系统对浏览器的要求是?

A:建议纳税人使用IE8及以上版本的浏览器,但不支持XP 系统。

常见问题现象:①企业基础信息表全部为灰色不能填写,②纳税人使用IE8.0的浏览器,年报登录时反复提示需要使用ie8以上浏览器,在选择完所属期后无法进行下一步操作。

Part 2

年报填写完调整明细表、优惠明细表,提示与主表勾稽不相符无法保存问题。

答:先填写保存(不能保存时使用暂存)所有报表,忽略表间表内关系。再按照如下顺利进入并重新保存报表。未勾选的报表可以直接跳过。

常见问题现象:①填写纳税调整项目明细表(A105000)时第15栏业务招待费的税收金额栏为灰色,无数据显示,报表不能保存。②数据效验时提示企业所得税弥补亏损明细表(A106000)第6行第2列错误。③填写减免所得税优惠明细表(A107040)第一行“一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”时数据为0,且无法更改。

Part 3

2017年财务报表的各项数据为零,但是填写零系统不允许保存问题。

答:财务报表中资产负债表不能全部为0,否则无法保存。其他财务报表可以为0。

Part 4

问:基础信息表保存时出错。

答:基础信息表输入了特殊字符。请重点检查股东的证件号码是否有括号等特殊字符。

Part 5

问:分支机构工商登记不存在股东信息,网报时不填报股东信息无法保存。

答:对于汇总纳税的分支机构,系统将根据金三相关备案信息产生分支机构申报表,不需填报基础信息表;对于登记为分支机构,但独立核算、不参与汇总纳税且无汇总纳税备案信息的分支机构,视同一般企业进行年度纳税申报,基础信息表中股东信息相关栏次可不填报。

Part 6

问:核定征收企业选择所属期后,未产生B类企业年度纳税申报表,反而产生关联企业往来业务报告表。

答:可联系主管税务机关通过“湖北国税综合管理平台——网上办税税务端——企业应报报表重新认定”功能模块操作后,再自行进入相应所属期申报界面点击“重做初始化”解决。

Part 7

问:进入申报界面提示初始化异常:“no date found——纳税人同一信用代码—201713—2—null—null”。

答:请检查“财务会计制度备案”模块中“会计报表情况”登记信息是否准确。

Part 8

问:对于提交申报时提示异常:“2017-01-01至2017-12-31企业所得税月(季)度未申报,不允许进行年度申报”。

答:若核实已经准确申报月(季)度申报的,请核实是否前期进入过清算状态,如因该原因产生的问题,报运维解决。

Part 9

问:核定征收企业享受小微优惠时减免金额未进行四舍五入,需企业补缴1分钱。

答:重新在收入栏的单元格输入回车,激活网报系统重新计算。

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